Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	254/2023	doplatok k strave zo SF 09/2023	65,73	bez DPH		01/2019	29.09.2023	ŠJ Smetanova 11	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	248/2025	zošity pre predškolákov	166,00	s DPH	60/2025		10.09.2025	NOMIland, s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	245/2025	doplatok k strave 08/2025	136,40	bez DPH		01/2024	28.08.2025	ŠJ Smetanova 11	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	28.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	246/2025	doplatok k strave zo SF 08/2025	105,60	bez DPH		01/2024	28.08.2025	ŠJ Smetanova 11	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	28.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	271/2023	spotrebný materiál pre predškolákov	396,70	s DPH	73/2023		17.10.2023	PAPIER SERVIS, s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	265/2023	Metodické pomôcky	78,00	s DPH	64/2023		10.10.2023	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	266/2023	workshop	45,00	s DPH	63/2023		10.10.2023	Andrea Pitoňáková	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	04.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	267/2023	deratizácia objektu MŠ	30,00	s DPH	61/2023		11.10.2023	DERATEX-EKO Daniel Repka	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	268/2023	dodávka tepla a TUV za 09/2023	861,28	s DPH		1070080216	12.10.2023	TEHO s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	269/2023	spracovanie účtovníctva a PaM 09/2023	110,00	bez DPH		31-40/2010	12.10.2023	Stredisko služieb škole	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	260/2023	výkon činností BOZP a PO za 10-12/2023	120,00	s DPH		054/Z/2012	05.10.2023	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	261/2023	internet 09/2023	17,92	s DPH		07/0193/0002	05.10.2023	Antik Telekom s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	263/2023	poplatok za pevnú linku 09/2023		s DPH		07/0193/0002	09.10.2023	Antik Telekom s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	262/2023	elektrina 1.9.-30.9.2023 OM39504	213,48	s DPH		5100614449S/2011	06.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	264/2023	odber kuchynského odpadu za 09/2023	40,80	s DPH		0108/2515-0331	09.10.2023	INTA s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	247/2025	dodávka plynu 09/2025	20,00	s DPH		805629	01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	249/2025	poplatok za pevné linky 08/2025	16,49	s DPH		791024062933	03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	255/2023	zabezpečenie regulácie energií za rok 2023	690,18	s DPH		054/Z/2012	02.10.2023	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	250/2025	čistiace a dezinfekčné prostriedky	352,18	s DPH	69/2025		04.09.2025	Šuchterová s.r.o.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	251/2025	elektrina 01.08.-31.08.2025 OM39504	166,14	s DPH		5100614449S/2011	04.09.2025	Energetika Slovensko, a.s.	MŠ Smetanova 11	Mgr. Martina Demková	riaditeľka MŠ	08.09.2025	08.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2987