|
Zmluva |
Antik č. 07/0193/0002
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2007 |
Antik Telekom, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
01.12.2007 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
elektrina 1.5.-31.5.2024 OM39504
|
250,12 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
dodávka plynu 06/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
805629
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
kosenie areálu
|
148,03 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
licencie antivírusový program Eset, servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Vladimír Takáč - 4taki |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
spracovanie účtovníctva a PaM 05/2024
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
07.06.2024 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
internet 05/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
05.06.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
poplatok za pevnú linku 05/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
05.06.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
presun a pokládka domčeka
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
odber kuchynského odpadu za 05/2024
|
61,20 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
10.06.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
poplatok za pevné linky 05/2024
|
16,09 |
s DPH |
|
791024062933
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
eset licencie a servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Vladimír Takáč - 4taki |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
dodávka tepla a TUV za 05/2024
|
819,58 |
s DPH |
|
1070080216
|
12.06.2024 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
vodné a stočné 21.03.-12.06.2024
|
477,84 |
s DPH |
|
01/70/2004
|
13.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
prenájom
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
GASTROSERVIS MM, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
čistenie lapača tukov, odvoz a zneškodnenie odpadu
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Eurohas Slovakia s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
mobilné dáta
|
15,00 |
s DPH |
|
A19328866
|
18.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
odber kuchynského odpadu za 04/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
04.06.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
detské nástroje
|
168,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Muziker, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2024 |