|
Zmluva |
Antik č. 07/0193/0002
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2007 |
Antik Telekom, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
01.12.2007 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
odber kuchynského odpadu za 12/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
09.01.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
poplatok za pevnú linku 12/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.01.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
internet 12/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.01.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
poplatok za pevné linky 12/2023
|
16,09 |
s DPH |
|
791024062933
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
výmena batérií, sifónov, čistenie ventilov
|
1 498,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ECO-ENERGO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
výmena PVC s montážou plechových hrán
|
1 318,62 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
EK plast, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
zabezpečovací systém
|
1 146,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ALARMTEL SK, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
doplatok k strave zo SF 12/2023
|
53,76 |
bez DPH |
|
01/2019
|
28.12.2023 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
doplatok k strave 12/2023
|
227,84 |
bez DPH |
|
01/2019
|
28.12.2023 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
réžia za 12/2023
|
307,20 |
bez DPH |
|
01/2019
|
28.12.2023 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ProSchool s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
oprava svietidla
|
79,56 |
s DPH |
|
91/2023
|
21.12.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
vybavenie do ŠJ
|
439,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s., Datart Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
telefónne poplatky
|
1,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
telefónne poplatky
|
6,18 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
dodávka tepla a TUV za 12/2023
|
3 150,50 |
s DPH |
|
1070080216
|
12.01.2024 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
odber kuchynského odpadu za 11/2023
|
61,20 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
11.12.2023 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
332,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
KIBOSPORT s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |