|
Zmluva |
Dodatok č. 5 k zmluve č. 233/2005 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
|
zverenie hnuteľného majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Mesto Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
externá mechanika a servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
UNIKOR Slovakia s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
výtvarný a didaktický materiál
|
2 106,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
výtvarný a didaktický materiál
|
2 106.66 |
s DPH |
104/2023
|
|
12.12.2023 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
97/2023
|
|
12.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
orez konárov stromov
|
1 296.47 |
s DPH |
67/2023
|
|
12.10.2023 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
učebné pomôcky pre predškolákov
|
186,98 |
s DPH |
100/2023
|
|
12.12.2023 |
Katkyn, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
valce a náhradné diely do tlačiarne, servisné práce
|
968,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Vladimír Takáč - 4taki |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
učebné pomôcky
|
809,30 |
s DPH |
102/2023
|
|
12.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
usb kľúče, laminovačka, tlačiarne
|
752,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Datacomp s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
mobilné dáta
|
11,00 |
s DPH |
|
A19328866
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
telefónne poplatky
|
39,00 |
s DPH |
|
A2295222
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
telefónne poplatky
|
6,18 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
telefónne poplatky
|
1,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
revízia elektrospotrebičov
|
234,86 |
s DPH |
98/2023
|
|
12.12.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
odber kuchynského odpadu za 11/2023
|
61,20 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
11.12.2023 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
vybavenie do ŠJ
|
439,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s., Datart Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2023 |