|
|
Faktúra |
199/2024
|
telefónne poplatky
|
4,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
22.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
22.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
telefónne poplatky
|
1,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
22.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
kalibrácia teplomera vpichového
|
19,80 |
s DPH |
67/2024
|
|
22.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní
|
2 200,39 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
837,45 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
podnosy
|
34,94 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
hmyzí domček
|
255,00 |
bez DPH |
53/2024
|
|
07.06.2024 |
Filip Slížik - Dreveslo |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
licencie antivírusový program Eset, servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Vladimír Takáč - 4taki |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
odber kuchynského odpadu za 07/2024
|
91,80 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
19.08.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
kosenie areálu
|
148,03 |
s DPH |
30/2024
|
|
07.05.2024 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
dodávka plynu 05/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
805629
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
knihy
|
44,85 |
s DPH |
35/2024
|
|
26.04.2024 |
Martinus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
140,50 |
s DPH |
38/2024
|
|
02.05.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
564,48 |
s DPH |
39/2024
|
|
02.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
oprava hracích prvkov
|
200,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
07.05.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
knihy
|
33,70 |
s DPH |
31/2024
|
|
07.05.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
poplatok za pevnú linku 04/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
07.05.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
internet 04/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
07.05.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
poplatok za pevné linky 04/2024
|
17,68 |
s DPH |
|
791024062933
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |