|
Zmluva |
Antik č. 07/0193/0002
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2007 |
Antik Telekom, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
01.12.2007 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
oprava hracích prvkov
|
200,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
07.05.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
195,50 |
s DPH |
40/2024
|
|
02.05.2024 |
SMAJLÍKOVO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
elektrina 1.3.-31.5.2024 OM39501
|
317,00 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
02.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
dezinsekcia priestorov
|
144,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
02.05.2024 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
dodávka plynu 05/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
805629
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
knihy
|
44,85 |
s DPH |
35/2024
|
|
26.04.2024 |
Martinus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
140,50 |
s DPH |
38/2024
|
|
02.05.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
564,48 |
s DPH |
39/2024
|
|
02.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
knihy
|
33,70 |
s DPH |
31/2024
|
|
07.05.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
doplatok k strave zo SF 04/2024
|
132,48 |
bez DPH |
|
01/2024
|
30.04.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
poplatok za pevnú linku 04/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
07.05.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
internet 04/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
07.05.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
kosenie areálu
|
148,03 |
s DPH |
30/2024
|
|
07.05.2024 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
poplatok za pevné linky 04/2024
|
17,68 |
s DPH |
|
791024062933
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
elektrina 1.4.-30.4.2024 OM39504
|
232,37 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
učebné pomôcky - motýlia záhrada
|
144,40 |
s DPH |
08/2024
|
|
13.05.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
spracovanie účtovníctva a PaM 04/2024
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
13.05.2024 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
detské klávesy
|
54,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Raj Toys s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
195,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
SMAJLÍKOVO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2024 |