|
|
Faktúra |
151/2024
|
poplatok za pevné linky 05/2024
|
16,09 |
s DPH |
|
791024062933
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
odber kuchynského odpadu za 04/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
04.06.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
dodávka plynu 06/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
805629
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
učebné pomôcky
|
1 120.00 |
s DPH |
18/2024
|
|
04.06.2024 |
DAR IHRISKO spol. s r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
dezinsekcia priestorov
|
144,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
02.05.2024 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
195,50 |
s DPH |
40/2024
|
|
02.05.2024 |
SMAJLÍKOVO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
odborná publikácia
|
48,40 |
s DPH |
03/2024
|
|
17.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
odborná publikácia
|
49,20 |
s DPH |
03/2024
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
odber kuchynského odpadu za 02/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
13.03.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
spracovanie účtovníctva a PaM 02/2024
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
13.03.2024 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
predplatné časopisu
|
118,80 |
s DPH |
11/2024
|
|
08.03.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
poplatok za nepretržitú non-stop službu za rok 2024
|
18,00 |
s DPH |
|
054/Z/2012
|
19.03.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
knihy pre predškolákov
|
159,68 |
s DPH |
16/2024
|
|
20.03.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
vodné a stočné 08.12.-20.03.2024
|
518,56 |
s DPH |
|
01/70/2004
|
21.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
dávkovače
|
94,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
učebné pomôcky
|
390,00 |
s DPH |
21/2024
|
|
25.03.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
tričká pre deti
|
81,04 |
s DPH |
15/2024
|
|
18.03.2024 |
REPRE, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
1 132.82 |
s DPH |
14/2024
|
|
25.03.2024 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
26.03.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
réžia za 03/2024
|
482,40 |
bez DPH |
|
01/2024
|
27.03.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |