|
Zmluva |
Antik č. 07/0193/0002
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2007 |
Antik Telekom, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
01.12.2007 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
poplatok za pevnú linku 01/2026
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.02.2026 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
poplatok za pevnú linku 04/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.05.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
poplatok za pevnú linku 08/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
05.09.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
22.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
poplatok za pevnú linku 06/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
07.07.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
poplatok za pevnú linku 05/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.06.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
poplatok za pevnú linku 06/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.07.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania č. 22K990087
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Rozhodnutie č, 298/2022/T
|
úprava cien
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
poplatok za pevnú linku 07/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.08.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
22.08.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
poplatok za pevnú linku 07/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.07.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Teho Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. 1070080216
|
dodávka tepla a TUV
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľ MŠ |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie havar.stavu
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
25.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
poplatok za pevnú linku 07/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
11.08.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
poplatok za pevnú linku 08/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.09.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
poplatok za pevnú linku 06/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
20.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |