|
Zmluva |
Antik č. 07/0193/0002
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2007 |
Antik Telekom, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
01.12.2007 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
poplatok za pevnú linku 11/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.12.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
správa registratúry a elektronických podaní
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Lomtec.com a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 232/2005 o zverení nehnuteľného majetku
|
aktualizácia nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Mesto Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
poplatok za pevnú linku 09/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
09.10.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
INTA c. 21-0809/2515
|
odvoz biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
INTA, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
poplatok za pevnú linku 06/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
07.07.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 233/2005 o zverení hnuteľného majetku
|
aktualizácia hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Mesto Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
poplatok za pevnú linku 05/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
05.06.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
21.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
|
úprava doplatku k stravovaniu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ZO OZ PŠaV pri MŠ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
poplatok za pevnú linku 02/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.03.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
poplatok za pevnú linku 08/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.09.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2020
|
úprava cien za služby VO
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania č. 22K990087
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
poplatok za pevnú linku 08/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
05.09.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
poplatok za pevnú linku 03/2023
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
12.04.2023 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
20.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
25.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
26.07.2022 |
26.07.2022 |