Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 254/2023 doplatok k strave zo SF 09/2023 65,73 bez DPH 01/2019 29.09.2023 ŠJ Smetanova 11 MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 248/2025 zošity pre predškolákov 166,00 s DPH 60/2025 10.09.2025 NOMIland, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 245/2025 doplatok k strave 08/2025 136,40 bez DPH 01/2024 28.08.2025 ŠJ Smetanova 11 MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 28.08.2025 28.08.2025
Faktúra 246/2025 doplatok k strave zo SF 08/2025 105,60 bez DPH 01/2024 28.08.2025 ŠJ Smetanova 11 MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 28.08.2025 28.08.2025
Faktúra 271/2023 spotrebný materiál pre predškolákov 396,70 s DPH 73/2023 17.10.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 18.10.2023 18.10.2023
Faktúra 265/2023 Metodické pomôcky 78,00 s DPH 64/2023 10.10.2023 Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 266/2023 workshop 45,00 s DPH 63/2023 10.10.2023 Andrea Pitoňáková MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 267/2023 deratizácia objektu MŠ 30,00 s DPH 61/2023 11.10.2023 DERATEX-EKO Daniel Repka MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 268/2023 dodávka tepla a TUV za 09/2023 861,28 s DPH 1070080216 12.10.2023 TEHO s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 269/2023 spracovanie účtovníctva a PaM 09/2023 110,00 bez DPH 31-40/2010 12.10.2023 Stredisko služieb škole MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 260/2023 výkon činností BOZP a PO za 10-12/2023 120,00 s DPH 054/Z/2012 05.10.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 261/2023 internet 09/2023 17,92 s DPH 07/0193/0002 05.10.2023 Antik Telekom s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 263/2023 poplatok za pevnú linku 09/2023 s DPH 07/0193/0002 09.10.2023 Antik Telekom s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 262/2023 elektrina 1.9.-30.9.2023 OM39504 213,48 s DPH 5100614449S/2011 06.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 264/2023 odber kuchynského odpadu za 09/2023 40,80 s DPH 0108/2515-0331 09.10.2023 INTA s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 247/2025 dodávka plynu 09/2025 20,00 s DPH 805629 01.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 249/2025 poplatok za pevné linky 08/2025 16,49 s DPH 791024062933 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 255/2023 zabezpečenie regulácie energií za rok 2023 690,18 s DPH 054/Z/2012 02.10.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 18.10.2023 18.10.2023
Faktúra 250/2025 čistiace a dezinfekčné prostriedky 352,18 s DPH 69/2025 04.09.2025 Šuchterová s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 251/2025 elektrina 01.08.-31.08.2025 OM39504 166,14 s DPH 5100614449S/2011 04.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 08.09.2025 08.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2987