|
|
Faktúra |
59/2022
|
tlačivá
|
35,40 |
s DPH |
14/2022
|
|
18.03.2022 |
ŠEVT, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
vyúčtovanie plynu rok 2023
|
131,24 |
s DPH |
|
805629
|
18.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
elektrina vyúčtovacia fa rok 2023 OM39501
|
-766,27 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
mobilné dáta
|
12,00 |
s DPH |
|
A19328866
|
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
telefónne poplatky
|
43,00 |
s DPH |
|
A2295222
|
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
telefónne poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
telefónne poplatky
|
4,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
dodávka plynu 01/2024
|
170,00 |
s DPH |
|
805629
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
elektrina 1.12.-31.12.2023 OM39504
|
223,45 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
réžia za 01/2024
|
511,20 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.01.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
doplatok k strave 01/2024
|
176,08 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.01.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
doplatok k strave zo SF 01/2024
|
136,32 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.01.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
knihy - Projekt Čítame pre radosť
|
500,88 |
s DPH |
02/2024
|
|
02.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
01/2024
|
|
29.01.2024 |
RVC Nitra |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
poplatok za pevnú linku 01/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.02.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
dodávka tepla a TUV za 12/2023
|
3 150,50 |
s DPH |
|
1070080216
|
12.01.2024 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
odber kuchynského odpadu za 12/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
09.01.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
dodávka plynu 02/2024
|
164,00 |
s DPH |
|
805629
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
réžia za 12/2023
|
307,20 |
bez DPH |
|
01/2019
|
28.12.2023 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |