Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 281/2023 elektrina 1.2.-28.2.2023 OM39504 -27,55 s DPH 5100614449S/2011 20.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 30.10.2023 30.10.2023
Faktúra 194/2024 odber kuchynského odpadu za 06/2024 71,40 s DPH 0108/2515-0331 11.07.2024 INTA s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 187/2024 spracovanie účtovníctva a PaM 06/2024 110,00 bez DPH 31-40/2010 03.07.2024 Stredisko služieb škole MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 188/2024 revízia elektrospotrebičov 805,25 s DPH 46/2024 03.07.2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 189/2024 poplatok za pevnú linku 06/2024 s DPH 07/0193/0002 04.07.2024 Antik Telekom s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 190/2024 internet 06/2024 17,92 s DPH 07/0193/0002 04.07.2024 Antik Telekom s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 191/2024 poplatok za pevné linky 06/2024 16,22 s DPH 791024062933 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 192/2024 elektrina 1.6.-30.6.2024 OM39504 266,98 s DPH 5100614449S/2011 08.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 193/2024 dodávka tepla a TUV za 06/2024 788,53 s DPH 1070080216 11.07.2024 TEHO s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 206/2024 servisné práce 375,00 s DPH 74/2024 24.07.2024 Baribal, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 185/2024 oprava snímača EZS 90,00 s DPH 71/2024 01.07.2024 ALARMTEL SK, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 205/2024 tonery, valce do tlačiarne, servisné práce 962,00 s DPH 73/2024 23.07.2024 Ing. Vladimír Takáč - 4taki MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 204/2024 čistenie lapača tukov, odvoz a zneškodnenie odpadu 849,72 s DPH 65/2024 23.07.2024 KONTRAKT JMV, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 203/2024 učebné pomôcky 3 225.00 s DPH 17/2024 23.07.2024 Baribal, s.r.o. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 202/2024 kosenie areálu 148,03 s DPH 63/2024 22.07.2024 Správa mestskej zelene MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 196/2024 mobilné dáta 15,00 s DPH A19328866 22.07.2024 Orange Slovensko, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 197/2024 telefónne poplatky 35,00 s DPH A11407027-24 22.07.2024 Orange Slovensko, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 198/2024 telefónne poplatky 27,00 s DPH A11407027-24 22.07.2024 Orange Slovensko, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 24.07.2024 24.07.2024
Faktúra 186/2024 dodávka plynu 07/2024 13,00 s DPH 805629 02.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 12.07.2024 12.07.2024
Faktúra 184/2024 doplatok k strave zo SF 06/2024 140,16 bez DPH 01/2024 28.06.2024 ŠJ Smetanova 11 MŠ Smetanova 11 Mgr. Martina Demková riaditeľka MŠ 28.06.2024 28.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3099