|
|
Faktúra |
22/2024
|
poplatok za virtuálnu knižnicu
|
29,00 |
s DPH |
|
SKP20/02/003
|
02.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
elektrina 1.1.-29.2.2024 OM39501
|
317,00 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
02.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
doplatok k strave zo SF 04/2024
|
132,48 |
bez DPH |
|
01/2024
|
30.04.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
učebné pomôcky - zdroj 111
|
195,50 |
s DPH |
40/2024
|
|
02.05.2024 |
SMAJLÍKOVO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
odborná publikácia
|
47,60 |
s DPH |
03/2023
|
|
21.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
internet 06/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
servisné práce
|
375,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Baribal, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
nálepky na skrinky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
oprava snímača EZS
|
90,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
01.07.2024 |
ALARMTEL SK, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
dodávka plynu 07/2024
|
13,00 |
s DPH |
|
805629
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
spracovanie účtovníctva a PaM 06/2024
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
03.07.2024 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
805,25 |
s DPH |
46/2024
|
|
03.07.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
poplatok za pevnú linku 06/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
poplatok za pevné linky 06/2024
|
16,22 |
s DPH |
|
791024062933
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
kosenie areálu
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
elektrina 1.6.-30.6.2024 OM39504
|
266,98 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
dodávka tepla a TUV za 06/2024
|
788,53 |
s DPH |
|
1070080216
|
11.07.2024 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
odber kuchynského odpadu za 06/2024
|
71,40 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
11.07.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
servisné práce
|
375,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
24.07.2024 |
Baribal, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
tonery, valce do tlačiarne, servisné práce
|
962,00 |
s DPH |
73/2024
|
|
23.07.2024 |
Ing. Vladimír Takáč - 4taki |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |