|
|
Faktúra |
267/2025
|
výtvarný materiál
|
778,40 |
s DPH |
66/2025
|
|
11.09.2025 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
revízia hasiacich prístrojov
|
120,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
11.09.2025 |
Eurohas Slovakia s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
dodávka tepla a TUV za 08/2025
|
725,38 |
s DPH |
|
1070080216
|
11.09.2025 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
odber kuchynského odpadu za 08/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
25/2515
|
10.09.2025 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
zošity pre predškolákov
|
166,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
10.09.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
pečiatky
|
192,55 |
s DPH |
67/2025
|
|
09.09.2025 |
Sagitta pečiatky-tlačiareň, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
likvidácia vyradených záznamov
|
61,50 |
s DPH |
75/2025
|
|
09.09.2025 |
Ing. Slavomír Petík - VESTA |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
poplatok za pevnú linku 08/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.09.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 09/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
deratizácia objektu MŠ
|
67,65 |
s DPH |
70/2025
|
|
08.09.2025 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
dezinsekcia priestorov
|
36,90 |
s DPH |
72/2025
|
|
08.09.2025 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
internet 08/2025
|
18,40 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.09.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
OOPP
|
372,40 |
s DPH |
73/2025
|
|
08.09.2025 |
Medstar s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
preventívne prehliadky
|
25,00 |
s DPH |
55/2025
|
|
08.09.2025 |
Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
monitoring kanalizácie
|
179,09 |
s DPH |
71/2025
|
|
08.09.2025 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
OOPP
|
372,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Medstar s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
OOPP
|
353,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
likvidácia vyradených záznamov
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Slavomír Petík - VESTA |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
elektrina 01.08.-31.08.2025 OM39504
|
166,14 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |