|
Zmluva |
Antik č. 07/0193/0002
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2007 |
Antik Telekom, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
PhDr. Eva Čechová |
riaditeľ MŠ |
|
01.12.2007 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
presun a pokládka domčeka
|
450,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
02.08.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
objednávanie stravy cez Eskoly
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
prenájom kontajnera a likvidácia odpadu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
KOSIT a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní
|
2 200.39 |
s DPH |
76/2024
|
|
31.07.2024 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
837,45 |
s DPH |
77/2024
|
|
29.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
nálepky na skrinky
|
41,20 |
s DPH |
75/2024
|
|
29.07.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
tlačivá
|
68,44 |
s DPH |
20/2024
|
|
31.07.2024 |
ŠEVT, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
presun a pokládka domčeka, dodanie a montáž pódia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
dodávka plynu 08/2024
|
13,00 |
s DPH |
|
805629
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
elektrina 1.6.-31.8.2024 OM39501
|
317,00 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
01.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
všeobecný materiál
|
97,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
AMAM Pro s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
objednávanie stravy cez Eskoly
|
54,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
01.08.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
|
2 703,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
poplatok za pevné linky 07/2024
|
16,09 |
s DPH |
|
791024062933
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
výkon činností BOZP a PO za 7-9/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
054/Z/2012
|
05.08.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
poplatok za pevnú linku 07/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
06.08.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
internet 07/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
19.08.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
dodávka tepla a TUV za 07/2024
|
839,98 |
s DPH |
|
1070080216
|
19.08.2024 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
odber kuchynského odpadu za 07/2024
|
91,80 |
s DPH |
|
0108/2515-0331
|
19.08.2024 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |