|
|
Objednávka |
104/2025
|
preventívne prehliadky
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2025 |
Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
autobusová preprava
|
160,00 |
bez DPH |
103/2025
|
|
05.11.2025 |
Cassovia Bus - Luděk Varga |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
internet 10/2025
|
18,40 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.11.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
poplatok za pevnú linku 10/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.11.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
poplatok za pevné linky 10/2025
|
18,35 |
s DPH |
|
791024062933
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
odborná publikácia
|
10,00 |
s DPH |
03/2025
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
elektrina 1.9.-30.11.2025 OM39501
|
291,00 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
oprava toalety
|
220,69 |
s DPH |
86/2025
|
|
03.11.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
kalibrácia váh a závaži
|
163,99 |
s DPH |
81/2025
|
|
03.11.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
dodávka plynu 11/2025
|
101,00 |
s DPH |
|
805629
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
doplatok k strave zo SF 10/2025
|
129,60 |
bez DPH |
|
01/2024
|
29.10.2025 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
doplatok k strave 10/2025
|
167,40 |
bez DPH |
|
01/2024
|
29.10.2025 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
réžia za 10/2025
|
486,00 |
bez DPH |
|
01/2024
|
29.10.2025 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
autobusová preprava
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
28.10.2025 |
Cassovia Bus - Luděk Varga |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
vykonanie odbornej skúšky elektrického výťahu
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
28.10.2025 |
Miroslav Harčarik |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
deratizácia objektu MŠ
|
98,40 |
s DPH |
83/2025
|
|
28.10.2025 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
revízia výťahov + premazanie
|
120,00 |
bez DPH |
100/2025
|
|
27.10.2025 |
Miroslav Harčarik |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
metodiky
|
327,20 |
s DPH |
101/2025
|
|
24.10.2025 |
Psychodiagnostika, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
metodiky
|
327,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Psychodiagnostika, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
23.10.2025 |