|
|
Faktúra |
172/2024
|
odborná publikácia
|
48,40 |
s DPH |
03/2024
|
|
17.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
mobilné dáta
|
15,00 |
s DPH |
|
A19328866
|
18.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
spracovanie účtovníctva a PaM 06/2024
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
03.07.2024 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
poplatok za pevnú linku 06/2024
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
detské nástroje
|
159,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
07.06.2024 |
Muziker, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
dodávka plynu 08/2024
|
13,00 |
s DPH |
|
805629
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
réžia za 07/2024
|
469,80 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.07.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
doplatok k strave 07/2024
|
161,82 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.07.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
doplatok k strave zo SF 07/2024
|
125,28 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.07.2024 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní
|
2 200.39 |
s DPH |
76/2024
|
|
31.07.2024 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
837,45 |
s DPH |
77/2024
|
|
29.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
nálepky na skrinky
|
41,20 |
s DPH |
75/2024
|
|
29.07.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
tlačivá
|
68,44 |
s DPH |
20/2024
|
|
31.07.2024 |
ŠEVT, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
presun a pokládka domčeka, dodanie a montáž pódia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
presun a pokládka domčeka
|
450,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
02.08.2024 |
JMKE s.r.o., Ján Mandzák |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
objednávanie stravy cez Eskoly
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
elektrina 1.6.-31.8.2024 OM39501
|
317,00 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
01.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
objednávanie stravy cez Eskoly
|
54,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
01.08.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
spracovanie účtovníctva a PaM 07/2024
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
01.08.2024 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
|
2 703,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2024 |